2019年度祁东县纪委监委决算公开

目录

第一部分祁东县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县纪委监委概况

一、 部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

    2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

    3. 负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;

    4. 会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

    5. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;

    6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;

   7. 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;

   8. 承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

1、祁东县纪委下设16个室（部）、所：即办公室、组织部、宣传部、信访室、审理室、案管室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、财务监察所、廉政文化教育中心，在职在编人员共71人。

2、从决算单位构成看，祁东县纪委部门决算包括本级和县巡察办，因此纳入2018年部门决算编制范围包括祁东县纪委本级和县巡察办。

第二部分

部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1669万元。与2018年相比，减少249.98万元，减少13%，主要是因为转职能，减经费，缩支出，减少了纪检监察事务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1669万元，其中：财政拨款收入1669万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1669万元，其中：基本支出1669万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1669万元，与2018年相比，减少249.98万元，减少13%，主要是因为转职能，减经费，缩支出，减少了纪检监察事务支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1669万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少249.98万元，减少13%，主要是因为转职能，减经费，缩支出，减少了纪检监察事务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1669万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1515.23万元，占90.78%；社会保障和就业（类）支出100.64万元，占6.03%；卫生健康（类）支出19.32万元，占1.16%；住房保障（类）支出33.8万元，占2.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1669万元，支出决算数为1669万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1064.66万元，支出决算为1064.66万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为223.32万元，支出决算为223.32万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为131.11万元，支出决算为131.11万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为100.65万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1669万元，其中：人员经费1033.39万元，占基本支出的61.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金等；公用经费588.79万元，占基本支出的35.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等；公务用车购置费29.83万元，占基本支出的1.78%;其他支出17万元，占基本支出的1.02,主要包括对群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为53.67万元，完成预算的670.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待支出，与上年相比减少0.2万元，减少2.5%,减少的主要原因是控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为45.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行维护费在预算时均计算在公用经费的维修（护）费中，公务用车购置费在年初预算时未计算在内，与上年相比增加2.11万元，增长4.83%,增长的主要原因是车辆使用年份增加，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占14.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.71万元，占85.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组39个、来宾360人次，主要是日常监察事务业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.71万元，其中：公务用车购置费29.83万元。公务用车运行维护费15.88万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县纪委监委严格按照要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出588.79万元，与年初预算持平，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费26.78万元，用于召开纪检全会等，人数500人左右，内容为每年度纪检全会、赴省市参加的各项业务会议；开支培训费25.68万元，用于开展纪检监察业务培训等，人数246人，内容为纪检监察干部培训系列课程、纪检监察干部应知应会知识培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.83万元，其中：政府采购货物支出29.83万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附件

2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县纪委监委2019年度部门决算公开表